Masjid Ash Shulaha Barabai
Jl. Perintis Kemerdekaan-Jl.Hevea RT. 004 Kel. Barabai Darat Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-06 | Terima infaq dari celengan sholat jum'at tgl 6 maret 2026 | 3.025.000 |
| Total Infaq celengan sholat hari Jum'at | 3.025.000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-06 | Terima infaq dari celengan sholat 5 waktu tgl 28 feb-6 maret 2026 | 6.750.000 |
| Total Infaq Harian sholat 5 waktu | 6.750.000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-04 | Terima pengembalian insentif ceramah ba'da magrib bl, Februari 2026 | 300.000 |
| Total Infaq-pemasukan lain-lain | 300.000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-06 | Terima infaq dari kotak di kubu ash shulaha tgl 28 feb-6 maret 2026 | 176.000 |
| Total Infaq kubur (kotak/langsung) | 176.000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-06 | Terima infaq dari kotak diplataran masjid tgl 28 feb-6 maret 2026 | 950.000 |
| Total infaq dari kotak/tromol pelataran masjid | 950.000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-06 | Terima infaq dari kotak di parkir/wc masjid tgl 28 feb-6 maret 2026 | 118.000 |
| Total infaq kotak/tromol dparkiran dan wc | 118.000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-06 | Terima infaq dari pedagang harian pasar ash shulaha tgl 28 feb-6 maret 2026 | 415.000 |
| Total Infaq pedagang harian pasar Masjid Ash Shulaha | 415.000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-02 | Dibayar pembelian piting PVC utk saluran pembuangan AC | 19.000 |
| 2 | 2026-03-02 | Dibayar upah angkut hambal/karpet | 35.000 |
| 3 | 2026-03-04 | Dibayar perbaikan kompor gas | 25.000 |
| 4 | 2026-03-04 | Dibayar pembelian kantong plastik kresek kegiatan buka bersama ramadhan tgl 4-3-2026 | 70.000 |
| 5 | 2026-03-06 | Dibayar pembuatan baliho renovasi masjid | 420.000 |
| Total Biaya Lain-lain | 569.000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-01 | Dibayar pembelian AC 1/2 PK untuk ruang sound system | 4.000.000 |
| Total Pembelian barang inventaris | 4.000.000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-02 | Dibayar pembelian keset lantai 15 lembar, i bh seruk | 415.000 |
| 2 | 2026-03-02 | Dibayar pembelian bahan kebersihan | 50.000 |
| 3 | 2026-03-04 | Dibayar pembelian bahan kebersihan | 30.000 |
| Total Bahan dan peralatan kebersihan | 495.000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-02 | Dibayar pembelian baterai alkalin | 56.000 |
| 2 | 2026-03-02 | Dibayar pembelian baterani alkalin (nota tgl.29-2-2026) | 62.000 |
| Total Bahan/alat dll utk. AUDIO VISUAL (Radio/CCTV/mic) | 118.000 | ||
| # | Tanggal | Deskripsi | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-02 | Dibayar pembelian air mineral 30 doz | 495.000 |
| Total Pembelian air mineral dan sejenisnya | 495.000 | ||
